Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 5 projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2017 na svém jednání dne 19.6.2018.

Jenom pro připomenutí rozpočet pro rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha 5 dne 16.2.2017.

Již při přípravě tohoto rozpočtu se z jedné strany ozývaly hlasy o zodpovědném přístupu, z druhé strany se ozývala kritika.

Pojďme se tedy podívat, jak to vše dopadlo.

Ve schváleném návrhu hospodaření MČ Praha 5 pro rok 2017 se počítalo s celkovými příjmy 1 050,6 mil. Kč a celkovými výdaji 1 292,6 mil. Kč. Z tabulky č.1 vyplývá, jak se plánované příjmy a výdaje podařilo naplnit.

 

tab. č.1 – Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2017
 v mil. Kč Upravený rozpočet 2017 Skutečnost k 31.12.2017 % plnění k UR
Příjmy                              1050,60                                   992,40    94,5
Výdaje                                1292,60                                   820,00    63,4

 

Z tabulky č.2 je patrné, že celkové skutečné příjmy byly inkasovány ve výši 992,40 mil. Kč, což je 94,5% z plánovaných příjmů. Mohlo by se zdát, že skutečnost není až tak špatná.

Pokud se však podíváme na strukturu příjmů, 89,3 % z toho činily přijaté transfery. To znamená, že 886,7 mil. Kč bylo přijato ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a z převodů ze zdaňované činnosti, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které dosáhly za rok 2017 výše 157,7 mil. Kč.

Zjednodušeně řečeno, jsou to „peníze“ MČ Praha 5, které zbyly z minulých let. Což byl jeden z argumentů kritiků rozpočtu, který se týkal „projídání finančních rezerv“ vytvořených v dřívějších obdobích.  Takže najednou se jeví celá záležitost v jiném, méně pozitivním světle.

 

tab. č.2 – Příjmy MČ Praha 5 za rok 2017

     Upravený rozpočet 2017 S    Skutečnost k 31.12.2017 % plněno k UR
Vl  Vlastní příjmy                                   107,80                                   105,70    98,1
P   Přijaté transfery                                   942,80                                   886,70    94,0
C   Celkem                                1050,60                                   992,40    94,5

 

Celkové skutečné výdaje dosáhly výše 820,0 mil. Kč (viz. tab. č.3).

tab. č.3 – Výdaje MČ Praha 5 za rok 2017
 v mil. Kč Upravený rozpočet 2017 Skutečnost k 31.12.2017 % plněno k UR
Výdaje                                1292,60                                   820,00    63,4

 

Výdajová strana byla naplněna jen na  63,4%. To zní vskutku dobře. Hospodárnost, omezování výdajů, na to všichni slyší.

Jestliže se ovšem blíže budeme zabývat strukturou výdajů, nelze si nevšimnout, že výše celkových výdajů byla ovlivněna také některými negativními faktory, z nichž za hlavní lze považovat „nedočerpanostinvestičních výdajů. Ty byly vyčerpány na 35% plánovaného objemu. Jako důvod udává MČ Praha 5 buď nerealizování některých investičních akcí nebo dokončení některých investic až v roce 2018.

Proto MČ Praha 5 požádala hl.m. Prahu o převod nedočerpaných finančních rozpočtů v celkové výši 246,8 mil. Kč, což je 77,4% investičních dotací přidělených pro rok 2017 hl.m. Prahou, do rozpočtu roku 2018.

To zaráží hlavně u oblasti Školství a Sociální věci a zdravotnictví, kde čerpání investičních výdajů dosáhlo 33,3% plánovaného objemu, resp. 29,6%. Toto je velmi tristní vysvědčení pro MČ Praha 5.

MČ Praha 5 by měla uplatnit sebereflexi ve svých řadách a udělat si pořádek v procesu přípravy, schvalování a realizace všech investic (a nejen jich).

Celkový závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2017 skončil přebytkem 172,4 mil. Kč. Ano skončil sice přebytkem, ale za jakou cenu. Neinvestovat však do takových oblastí, které zde byly uvedeny (a nejen do nich)  představuje zátěž pro hospodaření MČ Praha 5 v dalších letech, ale vede k omezení či pozastavení rozvoje v těchto oblastech.

Ing. Tomáš Kunst – ekonom